3、使用流程

　　⑴、异常发生时，发生*的*级主管应立即通知技术*或相关责任单位，前来研究对策，加以处理，并报告直属上级。

　　⑵、制造*会同技术*、责任单位采取异常的临时应急对策并加以执行，以降低异常的影响。

　　⑶、异常排除后，由制造*填具《异常报告单》一式四联，并转责任单位。

　　⑷、责任单位填具异常处理的根本对策，以防止异常重复发生，并将《异常报告单》的第四联自存，其余三联退生产*。

　　⑸、制造*接责任单位的异常报告单后，将第三联自存，并将*联转财务*，第二联转生产*。

　　⑹、财务*保存异常报告单，作为向责任厂商索赔的依据，及制造费用统计的凭证。

　　⑺、主管*保存异常报告单，作为生产进度管制控制点，并为生产计划的调度提供参考。

　　⑻、生产*应对责任单位的根本对策的执行结果进行追踪。

二、相关规定

　　1、异常工时计算规定

　　⑴、当所发生异常，导致生产现场部分或全部人员完全停工等待时，异常工时的影响度以*,计算(或可依据不同的状况规定影响度)。

　　⑵、当所发生的异常，导致生产现场需增加人力投入排除异常现象(采取临时对策)时，异常工时的影响度以实际增加投入的工时为准。

　　⑶、当所发生的异常，导致生产现场作业速度放慢(可能同时也增加人力投入)时，异常工时的影响度以实际影响比例计算。

　　⑷、异常损失工时不足’%分钟时，只作口头报告或填入《生产日报表》不另行填具《异常报告单》。

　　2、各*责任的判定

　　⑴、开发部责任

　　①、未及时确认零件样品。

　　②、设计错误或疏忽。

　　③、设计延迟。

　　④、设计临时变更。

　　⑤、设计资料未及时完成。

　　⑥、其他因设计开发原因导致的异常。

⑵、生产部责任

　　①、生产计划日程安排错误。

　　②、临时变换生产安排。

　　③、物料进货计划错误造成物料断料而停工。

　　④、生产计划变更未及时通知相关*。

　　⑤、未发制造命令。

　　⑥、其他因生产安排、物料计划而导致的异常。

　　⑶、采购部责任

　　①、采购下单太迟，导致断料。

　　②、进料不全导致缺料。

　　③、进料品质不合格。

　　④、厂商未进货或进错物料。

　　⑤、未下单采购。

　　⑥、其他因采购业务疏忽所致的异常。

　　⑷、资材部责任

　　①、料账错误。

　　②、备料不全。

　　③、物料查找时间太长。

        ④、未及时点收厂商进料。

　　⑤、物料发放错误。

　　⑥、其他因仓储工作疏忽所致的异常。

　　⑸、制造部责任

　　①、工作安排不当，造成零件损坏。

　　②、操作设备仪器不当，造成故障。

　　③、作业未依标准执行，造成的异常。

　　④、效率低下，前制程生产不及造成后制程停工。

　　⑤、流程安排不顺畅，造成停工。

　　⑥、其他因制造部工作疏忽所致的异常。

　　⑹、技术部责任

　　①、工艺流程或作业标准不合理。

　　②、技术变更失误。

　　③、设备保养不力。

　　④、设备故障后末及时修复。

　　⑤、工装夹具设计不合理。

　　⑥、其他因技术部工作疏忽所致的异常。

⑺、品管部责任

　　①、检验标准、规范错误。

　　②、进料检验合格，但实际上不良率明显超过+,-标准。

　　③、进料检验延迟。

　　④、上工程品管检验合格的物料在下工程出现较高不良。

　　⑤、制程品管未及时发现品质异常(如代用错误、未依规定作业等等)，

　　⑥、其他因品管工作疏忽所致的异常。

　　⑻、业务部责任

　　①、紧急插单所致。

　　②、客户订单变更(含取消)未及时通知。

　　③、订单重复发布、漏发布或发布错误。

　　④、客户特殊要求未事先及时通知。

　　⑤、船期变更未及时说明。

　　⑥、其他因业务工作疏忽所致的异常。

　　⑼、供应商责任

　　供应商所致的责任除考核采购部、品管部等内部责任*外，对厂商也应酌情予以索赔。

         ①、交货延迟。

　　②、进货品质严重不良。

　　③、数量不符。

　　④、送错物料。

　　⑤、其他因供应商原因所致的异常。

　　⑽、其他责任

　　①、特殊情况依具体情况，划分责任。

　　②、有两个以上*责任所致的异常，依责任主次划分责

　　任。

　　3、责任处理规定

　　⑴、公司内部责任单位因作业疏忽而导致的异常，列入该*

　　工作考核，责任人员依公司奖惩规定予以处理。

　　⑵、供应厂商的责任除考核采购*或相关内部责任*外，列入供应厂商评鉴，必要时应依损失工时向厂商索赔。

　　⑶、损失索赔金额的计算：

　　损失金额,公司上年度平均制费率-损失工时

　　⑷、生产部、制造部均应对异常工时作统计分析，于每月经营会议时提出分析说明，以检讨改进。