会计这个职业是比较受欢迎的职业，会计有很多个小种类，今天要说的是怎么做税收筹划 ，对于这个职业不是很了解的可以看一下个人所得税如何做税收筹划？，什么是税务筹划?，企业税收筹划案例方案分享（干货），如何做税收筹划，这4种方法，总有一款适合你！，税收筹划怎么做？??。

1.个人所得税如何做税收筹划？

对于我们个人而言，个税是生活中常见的一个税种。在公司工作，我们要交工资薪金所得个税；兼职赚外快，我们要交劳动报酬所得个税；投资分红，我们要交利息、股息、红利所得个税；连中个百万大奖也需要交偶然所得个税。而对于企业财务们来说，个税也是个不亚于企业所得税的重要工作。除了要日常申报、年度申报，还得和企业所得税一样进行汇算清缴。这么一个普通繁杂的税种，却很容易往往会因为财务人员们的疏忽，导致个人所得税税收筹划不当而给企业带来风险。个人所得税节税 一税通www..vip个人所得税的征税内容一共有11项，今天，就来和大家讲一讲关于个人所得税税收筹划中的“工资、薪金所得”。按照现行的相关法律法规，我们对“工资、薪金”所得的征税起点是每个月的工资收入额减去5000元后的余额，余额税率表进行征税。个人所得税税收筹划风险金税三期实施以来，对于个税的偷漏税行为稽查是越来越严了，很多企业都因为以前不恰当的个税筹划被翻旧账，要求补缴并罚款。一税通提醒大家，下面这两种避个税的方法不可取：1.通过虚开发票进行个人所得税税收筹划不可取！我们发现，很多企业发工资是分两种渠道发放的，一部分是正常的工资发放渠道，另一部分是让员工通过发票来换取收入。发票的好处很多，对企业来说可以增加企业的费用成本，从而减少企业所得税，如果是增值税专用发票，还可以直接减少企业的增值税。对员工来说，可以直接减少个税，增加到手收入。但是，这种行为对税局来说就是虚开发票，是偷漏税，是必须严惩不贷的！2.通过买保险进行个人所得税税收筹划不可取！一说起保险，很多人想到的就是可以用来避税。这种说法不太客观，因为我们买保险花费的钱实际上已经是税后所得的收入了。目前我国正在试点推行的“税优健康险”，购买这种保险可以获得一定的个税减免。但是按照规定，扣除的*限额为2400元/年，这对于高收入人群来说，其实并没有起到什么避个税的效果。这里一税通给大家提供两种个人所得税税收筹划思路：1. 合理调整工资和年终奖的比例我们的年终奖是要单独作为一个月工资所得计算纳税的，也就是要把年终奖除以12个月，其商数去对照相应的税率档进行纳税。很多单位不注意，导致员工工资和年终奖比例失调，某一方过高，从而拉高了全年的综合个税税率。需要特别注意的一点是税收临界点。2. 转变收入方式我们现在和服务的公司之间多是劳动合同下的雇佣关系。对于底层员工来说，每月税收小几百，可能看起来不是很多。但对于高管来说，往往年薪百万，近一半都用来交税了。那么这种情况下，转变收入方式就是比较推荐的方法了。企业为高管注册一个工作室，将双方的雇佣关系转变为合作关系，高管的年薪变成工作室为企业提供服务的合理收入，从而将45%的高税率降低至综合税率6.5%左右。当然，如果想要达到如此低的税率，对于工作室的注册地点、征税方式也是非常有讲究的。个人所得税的税率随着收入的增加，税率就会提高，那么缴纳的金额就会增加，不过可以通过合理的税收筹划，减少税收金额，提高自己的收入。一税通拥有资深的税收筹划专家，专业帮助企业、个人制定税收筹划方案，可通过网上搜索一税通（.vip)了解更多税收筹划内容，或关注微信公众号【一税通官网号】。税收筹划一定要在合理合法的范畴下进行精细的策划！

2.什么是税务筹划?

税务筹划，就是指在税法规定的范围内，通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排。现在税收筹划是一个很普遍的概念，但是有一些老板听到税收筹划就挂电话，不是因为他们不认可税务筹划节税的合理性和合法性，而是不认可你的税收筹划方案。事实上，税务筹划是一个高端的财务项目，没有一定实操经验和靠谱渠道是没办法做到合理税筹的。税务筹划的两个重点就是“依法”和“筹划”。为了尽可能的获得“节税”的税收利益，我们有以下六个方法就行税务筹划：1.利用税收优惠政策开展税务筹划。2.合理利用企业的组织形式开展税务筹划。3.利用折旧方法开展税务筹划。4.利用存货计价方法开展税务筹划。5.利用收入确认时间的选择开展税务筹划。6.利用费用扣除标准的选择开展税务筹划。1、合法性原则税收筹划的合法性原则表现在两个方面：一是符合现有的法律规范，即所做的税收筹划活动要有明确的法律依据，即使税务*提出异议，也能坦然面对。二是要注意税法的新变化。就我国而言，税法是相对稳定的，但也在经常性地做一些微调，出台一些补充规定。自20世纪90年代初税种改革后，我国税法的大框架没有发生变化，然而微调一直在进行之中，每年都有变化。进行税收筹划就要时时注意税法的变化，不论是自己制定计划还是借鉴别的企业的经验方法，都要注意“时效”问题，否则“合理”就完全有可能演变成“违法”，节税也就可能演变成偷税。2、合理性原则所谓合理性原则，主要表现在税收筹划活动中所构建的事实要合理，如果构建的事实明显不合理，不但容易被税务机关查出，也会无法自圆其说，难以解释，导致税收筹划不成功。构建合理的事实要注意三个方面的问题：一是要符合行为特点，不能构建的事实无法做到，也不能把其他行业的做法照搬到本行业。二是不能有异常现象，要符合常理。三是要符合其他经济法规要求，不能仅从税收筹划角度考虑问题。在现代经济运行中，股权投资活动非常频繁，合并、分立、兼并已是正常行为，在此过程中形成大量税收问题，税收筹划空间大，但也较困难。3、事前筹划原则由于纳税人的上述筹划行为是在具体的业务发生之前进行的，因而这些活动或行为就属于超前行为，需要具备超前意识才能进行。如果某项业务已经发生，相应的纳税结果也就产生了。当纳税结果产生后，纳税人如果因为承担的税负比较重，利用隐瞒收入、虚列成本等手段去改变结果，最终会演变成偷逃*税款行为，会受到相应的处罚。4、成本效益原则任何一项筹划方案都有其两面性，随着某一项筹划方案的实施，纳税人在取得部分税收利益的同时，必然会为该筹划方案的实施付出额外的费用，以及因选择该筹划方案而放弃其他方案所损失的相应机会收益。5、风险防范原则税收筹划经常在税收法律法规规定性的边缘上进行操作，这就意味着其蕴含着很大的操作风险。如果无视这些风险，盲目地进行税收筹划，其结果可能事与愿违，因此企业进行税收筹划必须充分考虑其风险性。今天小编就分享到这里啦！了解更多税务相关，欢迎探讨：

3.企业税收筹划案例方案分享（干货）

有一家互联网科技公司找到小编，希望帮助他们企业做一套税收筹划方案，该公司经营的是软件设计与开发，利用互联网销售，公司年营业额有1000万（不含税），主要成本是办公楼租赁和人员工资（合计400万），但是进项很少只有100万根据这个情况，500万无法取得正规发票，每年就要缴增值税 （1000-100）*6%=54万附加税 54*12%=6.48万企业所得税 （1000-100-400）*25%=125万分红税 125*20%=25万应纳税 54+6.48+125+25=210.48万小编制定了两套方案提供选择方案1在园区直接成立个人独资企业，与主体公司签订业务合同，主体公司走银行流水向个独企业支付费用500万，个独企业开具专票，这样主体公司的增值税 （1000-100）*6%-(500*3%)=39万附加税 39*12%=4.68万企业所得税 （1000-100-500-400）*25%=0万分红税 0万园区的个人独资企业增值税 500*3%=15万附加税 15*6%=0.9万个人生产所得税 500*10%*35%*-65500=10.95万公司每年需要交纳的税收就是39+4.68+15+0.9+10.95=70.53万（这套方案增值税无任何变化，解决企业所得税和分红税）方案2在园区注册一家有限公司，享受园区的扶持优惠政策，增加进项成本 ，解决增值税税负，具体操作如下在园区成立一家分公司，与主体公司签订业务合同，形成合作关系，主体公司走银行流水向分公司支付费用500万，分公司开具专票，这样主体公司的增值税 （1000-500-100）*6%=24万附加税 24*12%=2.8万企业所得税 （1000-400-500-100）*25%=0万分红税 0万注：这时分公司是不是还是需要交纳企业所得税和分红税再在园区成立一家个人独资企业，与分公司签订业务合同，支付500万的费用，这时分公司的纳税就会是增值税 500*6%-500*3%=15万 *扶持 15*50%*80%=6万 增值税扶持后 15-6=9万附加税 9*6%=0.54万企业所得税 0万分红税 0万 园区的个独企业核定征收增值税 500*3%=15万附加税 15*6%=0.9万个人生产所得税 500*10%*35%-65500=10.95万增值税按1%征收政策至2021年12月，但小编建议还是开3%的票，我们是需要做抵扣的算下来，公司每年需要交纳的税收就是 24+2.8+9+0.54+15+0.9+10.95=63.19万（这套方案可解决各税种税负，有效解决增值税税负，纳税额越高，奖励政策越好）由此可以看出方案是需要根据企业的具体经营情况来制定的，还有一种情况就是企业自己能解决企业所得税，只想处理下增值税，这样就直接在园区成立一家有限公司，享地方奖励扶持政策就行了十方诚税财税专家重新梳理企业员工结构和业务模式，规范产业链条上下游的合作模式，为企业出具税收筹划方案，并且为企业匹配适宜的政策优惠园区，落地税筹方案。关于企业的税收筹划，有兴趣的朋友可以关注免费咨询小编，合理合法节税，利用财务活动使纳税人的利益*化就是税收筹划的魅力，想了解更多分析案例，具体操作流程欢迎关注公众号（平凡中的非凡）或留言关注免费咨询。注：图片来源于网络（侵删）

4.如何做税收筹划，这4种方法，总有一款适合你！

“税收筹划是纳税人的基本权利之一，纳税人的收入应当是在法律允许或者不违反税法的前提下的合法收入。”现如今，经营一家企业并不轻松，所以为了减轻企业的经济负担，他们都会想办法通过税收筹划来为公司节约税款，以确保在一定程度上提高公司的经济效益。但是，税收筹划的方法有很多，到底哪种方法才是最适合企业的呢？在企业经营期间，有哪些可采用的税收筹划方法呢？在工作中是否遇到过以下情况：公司要交很多税，负担很重，公司管理层一直希望财务*能找到减轻税负的办法。商务部签订的合同没有明确规定境外收款人应承担的税收负担。因此，公司在国外纳税时必须支付这部分税款，这增加了成本。总听说有些企业在做税收筹划，但从来不知道怎么做。不管你遇到的是哪种问题，都可以通过税收筹划的方式来减轻企业的负担。一般来说，在企业经营过程中，可采取的税收筹划方法主要有以下几个：1、充分利用税收优惠政策充分利用税收优惠政策是纳税筹划方法中比较重要而且操作性强的一种。我国的税收优惠政策涉及范围较广泛，包括对产品、地区、行业、人员等各种优惠政策。如税法规定，任何企业在吸纳下岗人员方面都有优惠政策，其涉及的行业非常广泛。若服务型企业吸纳的下岗再就业人员比例达到公司员工比例的30％以上，且该企业是新办的，那么就可以向主管税务机关申请要求免征企业所得税3年。从税收政策角度来讲，优惠政策大致可分为两种：税率低，优惠政策少；税率高，优惠政策多。不管优惠多少，纳税人都必须熟练掌握相应税收优惠政策，研究合法、可行、有效的纳税筹划方法，尽量用足、用够*税收优惠政策，*限度减轻纳税负担。易桥云税-企业一站式税务筹划平台2、利用税负转嫁税负转嫁是纳税人通过经济交易中的价格变动，将所纳税收部分或全部转移给他人负担的一个客观经济过程。它是经济学界一个比较棘手的问题，同时又是理论研究和政策制定中无法回避的问题。在纳税筹划应用中，它是一种基本的方法，其操作原理是转移价格，包括提升和降低价格。3、创造条件筹划法现实经济生活中，在有些情况下，企业或个人的很多条件符合税收优惠规定，但却因为某一点或某几点条件不符合而不能享受优惠待遇；在另一些情况下，企业或个人可能根本就不符合税收优惠条件，无法享受优惠待遇。这时，纳税人就得想办法创造条件使自己符合税收优惠规定或者通过*在某些能享受优惠待遇的企业或产业、行业，使自己符合优惠条件，从而享受优惠待遇。4、直接利用筹划法*为了实现总体经济目标，从宏观上调控经济，引导资源流向，制定了许多的税收优惠政策。对于纳税人利用税收优惠政策进行筹划，*是支持与鼓励的，因为纳税人对税收优惠政策利用的越多，越有利于*特定政策目标的实现。因此，纳税人可以光明正大地利用优惠政策为自己企业的生产经营活动服务。税收利益虽然是企业的一项重要经济利益，但却不是企业的全部经济利益，税收的减少并不等于企业整体利益的增加。纳税筹划属于企业财务管理的范畴，它的目标应服从于企业财务管理的目标。如果有多种方案可以选择，*的方案应是使企业整体利益*的方案，而非税负最轻的方案。因此，对于那些综合性较强的、与企业全局关系较大的纳税筹划业务，应聘请各专业人士（如会计师、企业管理专家、税收筹划专员等）共同谋划，以提高纳税筹划的规范性和合理性，降低筹划风险，防止纳税筹划行为因顾此失彼而造成企业总体利益的下降。易桥云税专注于为中小企业提供一站式税务筹划服务，合理合法节税。旗下有“核定征收”、“园区返税”、“个体工商户/个独注册”、“灵活用工”等税筹项目。团队集税务筹划、人力资源、法务、技术等领域的精英人才为一体，拥有超10年的实地项目操作经验，并有智能云端SAAS系统强力加持，掌握*100+自营园区资源。官方咨询热线：400-808-3667易桥云税

5.税收筹划怎么做？

感觉就是现在很多人所说的节 税吧，是纳税人在不违背立法精神的前提下，充分利用税法中固有的起征点、减免税等一系列的优惠政策，通过对筹资、投资和经营等活动的巧妙安排，达到少缴税甚至不缴税目的的行为。现在行业中的话非凡远大做的算比较好的一家了，你们有需求可以咨询一下

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