会计这个职业是比较受欢迎的职业，会计有很多个小种类，今天要说的是会计报销费用明细分类 ，对于这个职业不是很了解的可以看一下医疗费用报销的相关问题 医疗费用明细和发票不是同一天，影响报销吗？，报销分类有哪些？费用报销分类分为几种？费用报销分类明细表，报销单上费用类别怎么填？学会这些费用报销并不难！，报销清单是什么?明细清单是什么?有费用报销单，发票就能报销了吗?，报销类别是什么意思？公司日常费用报销费用分类，请问在本地办事的车费报销明细的费用分类放到什么费里？，财务费用报销表格，费用报销明细制度？??。

1.医疗费用报销的相关问题 医疗费用明细和发票不是同一天，影响报销吗？

1、正常发票是可以开明细的，为什么不在开发票的时候让人家把明细也开上呢？2、一般来说，如果财务部纠结的话，应该问题不大的，实在有问题，找医院开个证明好了。

2.报销分类有哪些？费用报销分类分为几种？费用报销分类明细表

费用报销是会计人日常事务中的常客，占到了会计凭证量的70%以上。费用报销主要关注发票合规性、涉税风险、签字手续、预算四个重点，做规范了，基础账务工作的质量也得到了保障。报销分类有哪些？费用报销分类分为几种？今天悦报销小编就带大家来看看费用报销分类明细。费用报销单里的费用项目与费用类别分别指的是什么?费用项目：费用属于哪个项目，就写哪个项目名称；这里就写具体的费用名称。费用类别：费用属于哪个类别，就写哪个类别名称。如交通，餐饮、会议等比如报销出差的火车票：费用项目：火车票费用类别：差旅费再比如报销办公用的胶水费用项目：胶水费用类别：办公费费用报销需要注意哪些事项？1、差旅费的报销。单位工作人员因公出差需借支差旅费，应先到财务*领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在*领导和有关*人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围，审核无误后给予现金支付。出差人员回来后，应持各种原始至出纳员处报销，出纳人员要熟知差旅费的开支范围，标准和方法。程序：出差人应先到财务*领取报销单，将有关原始凭证，例如，车、船票，住宿发票，餐费票等分类后粘贴在报销单据背后，经所在*领导审核签字后，送财务*，出纳人员根据相关规定，审核后予以报销。报销单据作为原始凭证编制记账凭证。2、差旅费以外的其他费用。各单位内部有关人员进行零星物品采购或单位职工支付医药费等费用，可持原始凭证到出纳处，出纳人员认真审核这些开支是否符合各种规定，是否有有关人员或*批准后予以报销。出纳人员依据批准报销的金额支付现金，在原始凭证上加盖“现金付讫”印章，并依此原始凭证编制记账凭证，登记日记账。用款申请单、费用报销单、借支单、记账凭证的区别付款申请书在付款业务发生之前申请批准使用，注明用途金额批示后可以照单付款，费用报销单是在业务发生后填写，领导批准后以此报销。1、费用报销单：一般用于现金费用报销，它是附在费用单据的上面。然后交付各级*领导审批。2、用款申请单：一般用于银行支付货款的申请，根据相关的附件内容填写。例如单位名称、银行账号、金额等，然后交付各级领导审批。3、借支单：用于借支备用金（现金）填写借款用途、金额等，然后交付各级*领导审批。4、记账凭证：是会计人员根据相关单据，也包括上述单据。它的格式是由财政部统一规定，主要有借贷方。 原文链接：

3.报销单上费用类别怎么填？学会这些费用报销并不难！

费用报销，除了按照报销制度对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则外，更多的工作就是涉及费用原始凭证的审核，而且原始凭证中最重要的凭证就是发票。费用报销如何填写？报销账务要如何处理？今天悦报销小编就带大家一起来了解一下！每次给大家说发票相关内容的时候，总会有些朋友给小编留言说发票种类太多了，太复杂，自己搞不清楚，税务局可不可以把发票精简一下。发票票面要求发票是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。发票在开具时该怎么进行填写增值税发票管理新系统开具分类无论是纳税人自行开具，还是税务机关代开增值税专用发票，备注栏需填写的内容都有明确规定，若没按要求填写则属不合规发票不能作为抵扣凭证。不同的发票备注栏到底该怎么填写？几种常见的费用报销应用1、分流业务招待费搭配业务招待费与业务宣传费之间的开支：例：公司购进了一批小米手环赠送客户直接购买送给客户→业务招待费将购买的小米手环进行公司logo设计后，赠送给客户→业务宣传费2、充分考虑视同销售收入3、大额发票是税务稽查重点，虚增费用的风险比较大。建议报销时将清单/小票加入附件内​例：某公司为一般纳税人，20X7年4月5日行政部人员发生业务招待费8000元，取得增值税普通发票，出纳通过银行存款支付价款。该公司应编制如下会计分录：借：管理费用一业务招待费8 000贷：银行存款8000常见的费用报销报销账务处理问题私车公用私车公用，估计大部分会计人都会遇到。公司没有自有车辆，租了个人的车使用，会计应该如何做账呢？公司自付的汽油费等报销入账，是否可以税前扣除？是否可以抵扣？首先，企业租用了个人的私人车辆，应该支付双方约定的租赁费并取得租赁发票。具体看租赁合同的约定内容。如果像油费、修理费、过路费等租赁期间发生的变动费用，企业可以凭合法有效凭据准予税前扣除。如果租赁费里没有包括折旧费、保险费等，则应由个人承担、不得税前扣除。另外，如果是向员工租的私人车辆，用于公司经营活动，另外一种处理方法是，如果没有签订租车合同，员工可以走报销流程，直接报销相关费用，应并入工资薪金所得，扣缴个人所得税。员工的电话费*种，公司给员工报销的电话费，入管理/销售费用-电话费等，应缴纳个人所得税。第二种，入“职工福利费”，在不超过工资薪金总额14%的部分，准予税前扣除。差旅费按照会计原则，实务中的差旅费报销主要计入两个会计科目：1、管理费用——差旅费：一般管理*出差发生的费用计入此明细。如果公司没细分那么多*，或是小企业科目设置比较简单 ，也可以直接记入管理费用。2、销售费用——差旅费：一般销售*或是销售经营过程产生的差旅费计入此明细。

4.报销清单是什么?明细清单是什么?有费用报销单，发票就能报销了吗?

我理解：1、报销清单是报销时由会计对费用项目进行的分类，如差旅、材料、人工的分类，以便于记入明细账。2、明细清单是发票后附的明细表，如发票内容写“办公品”后附表就要列出物品种类来。3、费用报销单我看如同差旅报销单一样，属于粘贴单用于零碎小面额票据粘贴，经领导审批当事人签字方能报销，属于原始凭证。4、大面额机打发票和手工开具剪口发票本身就是完整原始凭证，背面领导和相关人员签字后就可直接报销的，不必粘贴费用报销单。但是也要看你单位财务规定和要求怎么定的啦！

5.报销类别是什么意思？公司日常费用报销费用分类

发票商品类别是销售的商品明细，商品类别分为电器类、图书类、百货类。开具发票时发票的明细和销售的商品要一致，这样就可以直接记录销售购买或者销售的商品方便报销。报销类别是什么意思？公司日常费用报销费用分类有哪些？今天悦报销小编就带大家来介绍一下！公司日常费用报销费用分类1、日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费。低值易耗品购置费、 业务招待费、 培训费等。在一 个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。2、费用报销的一般规定：遵循“实事求是，准确无误"的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人；报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定；报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证；报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求：报销单据填写应根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改；报销单封面与封面后的托纸必须大小一致， 各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好)：各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴；报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块， 并按金额大小排列；报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经*有效批准；有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认，低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单；出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管签字确认；招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费作为餐费发票的附件。3、费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一，须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单一*经理审核签字一财务*复核一总经理审批一到出纳处报销。4、差旅费报销员工因公出差的必须经*负责人核准，在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具完成规定的任务；情况变化需改变地点或延长时间的，需事先报告主管同意。员工出差经*负责人同意可以预借差旅费，借款金额及手续按照《资金管理制度》。员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单”，执行费用报销流程。如与原规定的地点天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。划下重点！会计在收到发票的时候一定要重点检查7个方面！一、发票有没有填写购买方“纳税人识别号”?二、税率适用是不是对的？三、发票内容与实际业务是不是相符？四、笼统的开办公用品、食品等名称发票一律不行！五、发票章盖的不规范的一一律不行！六、开具汇总办公用品、食品等发票，必须附上税控系统开出的《销售货物或者提供应税劳务清单》，外加盖上发票专用章，A4纸自行打印的一律不行！例如：在文具店里，买了一些签字笔、笔记本和书架什么的。发票上必须把商品名称、型号、数量都打印出来才行！七、开具培训会议清单，必须由酒店系统或销售系统开具，并加盖发票专用章，其它途径开具的清单无效！

6.请问在本地办事的车费报销明细的费用分类放到什么费里？

车费？是乘坐公交车或出租车还是公司的车出去发生的费用？管理费用—交通费用/管理费用—汽车费用（底下可以设停车费、加油费、过路过桥费、修理、保险等等）

7.财务费用报销表格

每次月底报销的时候，总能听到财务部和业务部拍桌子的声音。因为一张小小的发票报销单，让业务与财务多了不少纠纷，实在太难了！作为一个财务人，我想对于费用报销的痛点大家都深有体会，几乎每个公司都会因为费用报销制度不完善让会计夹在老板和员工之间，有时候还经常因为费用报销出现各种各样错账，查起来也很困难。那有什么法子可以减少差错、提高效率呢？上周，我花费6个小时测评了14款费用报销表格，发现这款9.9元的表格可以解决费用报账的问题：制度落实、流程透明、费用清晰、审批有据、效率提升可以有更多时间投入会计分析、预算等财务管理工作，比上市公司的费用报销表格都好用，今天迫不及待和大家分享：部分截图展示：❤基本信息表-基础信息设置，录入基础信息，右上角箭头点击可直接返回主页，便捷实用。❤1-12月财务报销登记表-1-12月记录对应月份财务报销业务，点击录入和修改按钮，通过窗体录入和修改收支记录。❤个人明细-点击查询按钮，选择个人和起止日期，明细表自动生成。❤个人报销汇总-点击查询按钮，选择起始截止日期，自动生成统计报表。❤报销类型明细-点击查询按钮，选择费用类型和起止日期，明细表自动生成。❤类型报销汇总-点击查询按钮，选择起始截止日期，公式已经设置好，自动生成统计报表。❤*明细表-点击查询按钮，选择*和起止日期，明细表自动生成。❤月度账户明细-点击查询按钮，选择具体个人名称，年度，月度，当月该个人每日收支情况自动计算。❤年度盈余分析表-点击查询按钮，选择年度，每月收支情况自动计算。篇幅有限，今天先和大家分享到这，希望对大家工作有帮助哦~

8.费用报销明细制度？

b）、往返车票标准： 级别 交通工具 飞机 火车 轮船 其他交通工具 副总经理以上级别 普通舱 软座 三等舱 全额报销 部长级 硬座（硬卧） 三等舱 全额报销 主管级  硬座（硬卧） 三等舱 全额报销 员工级  硬座（硬卧） 三等舱 全额报销  c)、出差的市内公交费实行包干制，标准如下 ： 级别 额度 市内交通费 副总经理以上级别全额报销 部长级30元/天 主管级 25元/天员工级 20元/天d)、伙食补贴标准 到异地出差的人员，一般城市享有补助 30元/天，省会城市及特区35元/天，具体的时间界定按以下标准。 （1）、中午10时前离开本市按全天补助伙食费； （2）、中午10时后离开本市按半天补助伙食费。 （3）、中午14时前抵达本市按半天补助伙食费； （4）、中午14时后返抵本市按全天补助伙食费。e)、说明： （1）、工作人员趁出差之便，事先经单位主管领导批准就近回家省亲办事的，不计发绕道和在家期间的出差伙食补助、市内交通费和住宿费。若绕道车、船费超出出差直线车、船费票价的，按出差直线车、船费票价计发，超出的部分个人自理；若绕道车、船费少于出差直线车、船费票价的，应凭车船票按实报销。 （2）、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用补助，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用、伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。 （3）、对于自驾车辆出差人员，交通补助费予以取消，给予报销汽油费、过道费。 （4）、一般人员临时出差享有伙食补助费，但对于已享有住外补贴的人员不再重复计算出差补贴，如外检人员。 4)、汽车费用及运输费 （1）、 车辆管理、维修和保养，由人资行政部统一负责安排。人资行政部应根据车辆状况编制车辆的年度保养维修计划及具体的用款计划，报经审批后执行。日常车辆维护费用，经公司核定标准后在标准范围内掌握使用。各种车辆保险费由公司统一到指定的保险公司投保。 （2）、汽车的年检费、保险费、养路费、维修费费用据实报销，报销费用时需附费用清单；大连市区外加油费或特殊原因产生的加油费发票必须日期填写完整，注明加油原因；所有罚款一律不予以报销，总经理特批者除外。 （3）、对于长期托运（物流公司）的合作单位应签定协议，由运输单位将运费发票、发货记录交于材料部（物流），由其对单价、数量、运输费用金额审核后填制付款单据。5)、职工教育费 职工在不影响工作并经领导同意的前提下接受相关教育发生的费用，在完成举办单位规定的课程并取得相应证书后，凭有关证书，经人资行政部审核后报总经理签批报销。因善自中断劳动合同的，已报销的相关费用需退还。 6)、买支票、汇票凭证、支付汇费及其他财务费用，由财务部审核报销。 7)、市内交通费 （1）、员工因特急事务外出或其它特殊原因需打车的要事前经*负责人同意，必须于五日内凭的士票填写报销单据注明原因和起始地点，逾期签批不予认可。 （2）、因工作需要晚加班的人员，在没有公交车及班车的情况下，方可打车，报销同上。 （3）、特殊人员因工作需要办理公交月票的须预先申请。 8）、后勤及水电费根据约定的时间、金额、方式进行操作。经办人凭发票填制‘付款申请单’，详细填写付款单位全称、支付项目、支付金额等内容。 9）、快递费用由人资行政部负责审核对账，各相关人员每月底将所发送快递单据整理传递给人资行政部予以审核，通知快递公司开具发票到财务结账。10）、托保费交由出纳，统一填单交由会计盖章后由公司负责人签字，统一报销。11）、以上未包括的其他费用，经财务审核，报公司负责人审批后予以开支。1)、报销流程  报销人在制定完成‘报销单’后，先交于*经理进行审核，确认费用发生的合理性、真实性，并在‘报销*主管’栏签名，之后交于财务部会计，由其对票据的有效性、费用的合理性作出判断，无误后再将单据统一转递给公司负责人签批，负责人签批后交于出纳，出纳通知报销人领款或办理清帐手续。 报销人 将票据交于 *经理 审核、签字 ；会计 审核、签字；公司负责人 审核、签字 ；交由出纳付款 。2）、报销时间   为合理有序安排工作，现规定日常报销时间为每周二、五，非此时间段财务部不予受理。 3）、报销要求： （1）、费用报销必须及时，当月费用必须当月报销、清算，跨月无特殊事由不予以报销。 （2）、商场帐扣费用必须开具发票，并由经手人在发票背面签字确认，交于财务复核。 （3）、费用报销的范围仅限于公司规定几大类，属于个人生活性质的支出一律不予报销。                     

通过小编辛苦整理的相关知识：会计报销费用明细分类，相信对您有所帮助。