会计这个职业是比较受欢迎的职业，会计有很多个小种类，今天要说的是公司做账费用票有哪些 ，对于这个职业不是很了解的可以看一下什么样的费用票能做账,有多少就可以做多少吗?，企业账务可当做费用处理的发票清单，公司财务做账都需要哪些成本费用发票呢？，哪些发票可以作为公司成本费用？，我公司开给供应商的费用票（地税代开）我公司如何做账？，有哪些可以作为公司成本的发票大全（收藏起来绝对没有错），火车票退票费用如何做账，费用票做账是不能跨季度还是跨年度???。
1.什么样的费用票能做账,有多少就可以做多少吗?
严格意义上说必须是正规发票和行政事业收费的票，会计上对费用的金额要求不多，比较硬性的就是办公用品超2000的票，看是否能进固定资产。税务对费用有要求，超过标准不能扣除，详见税法所得税的相关规定
2.企业账务可当做费用处理的发票清单
1、工资：公司人员工资，同一个人员尽量保证不要在多家企业申报个人所得税（避免重复申报涉及税款）2、福利费：节假日员工餐费，医药费等费用（福利费的金额不超过工资总额的14%）3、办公费：公司内部购买办公室的办公用品，公司网络服务等费用4、通讯费：固定电话费（公司名义办理的电话），手机通话（法人及个税申报人员、社保人员的电话）5、交通费：市内外出差办事的高铁、飞机票，公交车、的士费，地铁票，各类充值费，船票6、差旅费：职工因公外出产生的各类差旅费、住宿费等除餐费外的费用7、物业水电费：必须是公司注册地址/经营地址的费用8、房租：必须是公司注册地址/经营地址的费用，如出租方为自然人可去税务局代开（出租房需要缴纳房产税）9、业务招待费：餐饮，礼品费，娱乐业发票《市区内》，烟，酒等费用。（1.按照发生额的60%扣除2.不得超过当年收入销售（营业）收入的千分之五（*原则））10、车辆使用费：用公司的名义买车或者公司有向个人租车，汽车的汽油。停车费，过路费等费用才能入账。（租车的养路费及保险费不能入账）11、快递费：顺丰，中通，圆通等费用12、固定资产：使用期限超过一年的房屋，建筑物，机器，运输工具以及其他与生产，经营有关的设备13、运输费：是公司使用场所运至经营中修理，更换，退货，送货地及返回过程中所需支付的运费14：广告业务宣传费：广告制作费，媒介发布费等费用（不能超过当年销售（营业）收入15%，准予扣除，超过部分，准予在以后年度结转扣除）以上14种费用除第1、5项外其余必须提供发票、发票、发票才能入账
3.公司财务做账都需要哪些成本费用发票呢？
办公用品费，房租费，装修费，水费，电费，工作服，差旅费，培训费，车险费，公司汽车的保养费，加油费一般以公司名义支出的都可以作为成本费用发票入账。
4.哪些发票可以作为公司成本费用？
*季度即将结束，老板们记得收集成本票，费用票！！！成本发票主要是各公司开出销售货物发票的相应进货发票或工程类发票的材料进项发票。以下票据可以作为公司的费用类发票。提醒：缺成本票费用票，就按下图找发票，毕竟企业所得税=净利润（收入-成本-费用）*税率，公司年度净利润100万以内所得税率5%；100-300万，10%；300万以上，25%希望能帮助到老板。抱拳了，老铁！
5.我公司开给供应商的费用票（地税代开）我公司如何做账？
我理解你的意思，新品进商超是要缴纳很多费用：新品费、进场费、条码费、货架费等等。这些根据你们的代理协议，有些是自己负担、有些是厂家负担，或者按比例分摊。 如果商超开出的费用发票抬头是厂家，当然好做账，一个通过其他应收款；要不就因为是暂时代垫的费用，不用入账。 如果商超开出的费用发票抬头是你们代理商，你们通过地税代开费用票给厂家。只好作其他业务收入，这个税局会作为收入来处理，要缴税的。 我认为应该这样：给商超费用时，直接进‘经营费用’，或直接进‘其他业务支出’，或通过‘待摊费用’，每月摊销至‘经营费用’（因为有些是按年缴纳的） 收取厂家费用时，近‘其他业务收入’（冲减经营费用不合适，税局不会同意地）。 *我也是给一家食品代理商作兼职，都是外帐，很简单，只是应付税局的，这些业务一般不入账。不过既然税局代开，那就必须入了哈。*一家之言，看看别人的回答吧，我心里底气也不足。不图挣分，只是看能不能帮上忙。
6.有哪些可以作为公司成本的发票大全（收藏起来绝对没有错）
哪些发票可以做成本?一看就会了!后同这个月又季报，又年报回回同公司去年账里一堆预提费用，一大堆白条向回回向老板大人又不想交税，一个一个的小会计直接被放在火上烤!肿么办?肿么办!没有成本票是万万不能的，我们会计是招谁惹谁了。温馨提示: 小规模一个季度30万是免增值税，不是所有税都免了! 但企业所得税是按利润来交，所以成本票必不可少，记得平时索要成本票哦。不要等到每年这个时候给自己添堵 平时能用的，能收集的都在图上了，麻烦自己对照着来吧，拿走拿走别客气，请记住叫我雷锋 路过的就给个红加关注呗! 需要你们的赞美哟!
7.火车票退票费用如何做账
对于企业购买的火车车票发生退票费用，一般来说购买车票都是用于公司职员出差，或者业务人员用于业务发生的差旅支出，因此应当按照不同的*和不同的出差用途，分别计入管理费用-差旅费（公司员工因公每个外出），经营费用-差旅费（生产经营人员因公外出），销售费用-差旅费（业务*销售人员因公外出），应付职工薪酬-员工福利费-差旅费等（福利*因公外出）相关科目。发生时：借：管理费用-差旅费 经营费用-差旅费 销售费用-差旅费 应付职工薪酬-员工福利费-差旅费 贷：库存现金 其他应收款--XX
8.费用票做账是不能跨季度还是跨年度?
按会计制度和科收法规规定，费用是要与收入若无其配比的，这就是债权发生制和会计诉比配原则。在同一个年度内问题不大，因为我国会计核算和所得税的计算都是按公历年度来算的，8月份了，如果是2010年1月或2月的票据是可以做账的，跨年度了费用与相对的收入也是跨年度也是可以的（如房地产行业）。跨年度了如果与收入不相比配，那么在计算所得税时，应该要调整的。司忽然这个季度利润比较多了，想把之前没有做上的费用票做上，这样做可以的。注意这种情况不要隔年，否则税务*可以不认的。
通过小编辛苦整理的相关知识：公司做账费用票有哪些，相信对您有所帮助。
