会计这个职业是比较受欢迎的职业，会计有很多个小种类，今天要说的是财务都做什么工作内容 ，对于这个职业不是很了解的可以看一下公司财务是做什么的？财务人员都在做什么工作？，出纳和会计的日常工作内容是什么？，出纳基本的工作内容？，出纳都做什么工作，大公司的财务人员都在做什么工作？，财务工作的主要工作内容有哪些？理清这些，财务工作不再是难题！，财务年底具体要做什么工作?，财务经理主要工作是什么？需要具备哪些能力？??。
1.公司财务是做什么的？财务人员都在做什么工作？
关于财务的工作，很多同学都会觉得是最轻松的，平时没有什么是，可以喝茶聊天，就是月底忙一阵子，是一个很简单的工作。财务的工作真的这么简单吗，公司的财务工作都是做什么呢？财务人员平时都在做什么？今天悦报销小编就和大家一起来了解一下。公司财务是做什么的？财务人员都在做什么工作？-悦报销出纳别人眼中的出纳现实中出纳的每天工作：1、每月编制资金计划表，合理安排资金；2、每月审核单据，发票、填写单据是否正确，以及付款工作；3、每日登记现金日记账、银行日记账；4、每月一些临时工作等；会计别人眼中的会计实际上会计的日常工作1、填制记账凭证；2、编制丁字账，编制凭证汇总表；3、登记三栏式明细账和其它各明细账；4、登记总账，编制试算平衡表5、编制财务报表。审核采购或各*报销的原始凭证----复核出纳填制涉及收付款的记账凭证----填制未涉及收付款的记账凭证----登账(或电脑审核及过账)----查核科目汇总试算平衡。月末工作：对账工作，关账工作，编制报表，纳税申报，整理归档资料。内控别人眼中的内控现实中内控日常工作内容负责修订完善股份公司内控发展规划和年度计划 ；负责组织各*各分子公司起草各项内控制度及标准体系，不断完善内控审计工作质量及标准体系；负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划，并协调推动计划的实施，组织集团层面、各板块、各业务流程内部控制的年度风险自我评估工作；负责组织实施内控审计监察工作，形成审计监察意见，出具审计检查报告并上报批准，监督审计结论的执行情况。财务分析别人眼中的财务分析实际上财务分析工作内容一，资金与资产运作分析：资产是企业生产经营活动的经济资源，其管理水平直接影响到企业的经济效益，根据公司业务战略与财务制度，预测并监督公司现金流和各项资金使用情况，为公司的资金运作、调度与统筹提供信息与决策支持，为评价企业的管理水平提供依据。二，财务政策分析：根据各种财务报表，分析并预测公司的财务收益和风险，为公司的业务发展、财务管理政策制度的建立及调整提供建议。三，经营管理分析企业发展趋势：参与销售、生产的财务预测、预算执行分析、业绩分析，并提出专业的分析建议，为业务决策提供专业的财务支持，通过这些分析，判断企业的发展趋势，预测企业的经营前景，为决策者提供依据。四，投融资管理分析：参与投资和融资项目的财务测算、成本分析、敏感性分析等活动，配合上级制定投资和融资方案，防范风险，并实现公司利益的*化。五，财务分析报告：根据财务管理政策与业务发展需求，了解企业资产的流动性、负债水平及企业偿还长短期债务的能力，撰写财务分析报告、投资财务调研报告、可行性研究报告等，为公司财务决策提供分析支持。财务的工作看起来是比较简单的，其实很复杂，很多年轻人刚毕业不懂的如何做职业发展选择，一旦选择行业，公司失误可能会导致频繁跳槽，越跳越歪。所以大家需要多了解财务人员的工作内容，打好基础，多积累经验，对整体发展更好。想要了解更多的财务知识，欢迎关注悦报销网站！
2.出纳和会计的日常工作内容是什么？
会计的日常工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。 往来结算 1.办理往来结算，建立清算制度 2.管理企业的备用金 3.核算其他往来款项，防止坏账损失 对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关*报告。 工资核算 1.执行工资计划，监督工资使用 根据批准的工资计划，会同劳动人事*，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止并向领导和有关*报告。 2.审核工资单据，发放工资奖金 根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。 3.负责工资核算，提供工资数据 按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理*的要求，编制有关工资总额报表。 货币资金收支的监督 货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据*有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。出纳在办理现金和银行存款各项业务时，要严格按照财经法规进行，违反规定的业务一律拒绝办理。随时检查和监督财经纪律的执行情况，以保证出纳工作的合法性、合理性，保护单位的经济利益不受侵害。 出纳员一天的工作安排 了解了资金收支的一般程序后，究竟出纳员一天的工作应该如何安排才比较合理，使出纳工作有条不紊地进行，使出纳信息得以及时反馈呢？ 1.上班*时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。 2.列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。 3.如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。 4.按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。 5.当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。 6.当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。 7.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。 8.根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。 9.每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。
3.出纳基本的工作内容？
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。 （1）货币资金核算。日常工作内容有： ①办理现金收付，审核审批有据。 严格按照*有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 ②办理银行结算，规范使用支票。 严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 ③认真登日记账，保证日清月结。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。 ④保管库存现金，保管有价证券。 对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 ⑤保管有关印章，登记注销支票。 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 ⑥复核收入凭证，办理销售结算。 认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关*及时处理。 （2）往来结算。日常工作内容有： ①办理往来结算，建立清算制度。 办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。 ②核算其他往来款项，防止坏账损失。 对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关*报告。
4.出纳都做什么工作
1.货币资金核算。日常工作内容有： （１）办理现金收付，审核审批有据。严格按照*有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 （２）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 （３）认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。 （４）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 （５）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 （６）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关*及时处理。 ２、往来结算。日常工作内容有： （１）办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。 （２）核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关*报告。
5.大公司的财务人员都在做什么工作？
这是我给一家上市公司财务部设计的岗位职责，当时他们要搞薪酬改革，所以写的针对性比较强，不具有代表性，仅供参考吧。资金管理岗（工作范围包括本部和下属单位）：一般都叫出纳岗，但叫资金管理也有道理，因为出纳主要负责资金的收付和货币资金保管。资金管理职责要广泛一些，公司下面有几十家子孙公司，实行资金集中管理，下面的资金要实时归集，还要监管下属单位的资金使用，这都是资金管理责任，加上资金预算、资金管理报表的编制等等，一个出纳是不足以覆盖，这也是大公司与小公司资金管理的主要区别。本部财务核算岗（工作范围主要在本部）：很多上市公司本部是不从事具体经营业务的，这家公司也是，没有经营业务，本部的核算相对简单，主要各*的费用审核、报销，*预算管理、投融资核算、本部报表编制等等。平时主要工作是费用报销审核，有的会涉及一些工程项目审核。还有投融资项目的核算，上市公司业务涉及的多，报表上大部分科目都会用上，就核算而言还是很锻炼人的，当然能力要求也高。税务管理岗（工作范围包括本部和下属单位）：负责本部的报税工作，重点是全集团的税务筹划，一家上市公司业务范围还是比较广的，不同行业税种税率都不一样，可以通过关联交易统筹规划，增值税、所得税都有筹划的空间，还有中央、省里、市里、区里的税收财政优惠政策，都要及时了解并掌握。这个岗位很重要，要求高，不仅要懂税懂会计，沟通能力也要强，会来事，财政、税务都有熟人才好办事。责任心也很重要，大公司的税务筹划关键是统筹，不用逃税，平时多留心政策变化，熟悉业务，在所属公司之间互通有无，就能省下一大笔钱。财务报告与分析岗（工作范围面向全集团）：主要负责全集团年度、半年度、季度、月度财务报告的编制与分析。这是一个综合管理岗位，会计核算要精通，政策把握也要全面、精准，文字功底强，能写会算才行。平时主要是上传下达，对下及时收集信息，整理加工成报告和报表再向上报送。半年报比较忙，因为没有审计帮忙，报告全靠自己写，年报期的主要工作是与事务所合作把报告写出来。财务部基础岗位里财务报告与分析岗是最有前途的岗位，信息掌握最全面，年报期与事务所、各*、领导层都少不了要打交道，只要有心，提高的会很快。有的单位会把分析岗独立出来，但我认为财务分析不能平空想像，脱离实务工作的分析员写出的报告都干货都不多。所以账务报告与财务分析岗位可以合并到一个人身上，平时编报表就能发现不少问题了，再写分析报告素材有积累，可读性也强。预算与绩效管理岗（工作范围包括本部和下属单位）：主要负责建立完善集团和本部的预算管理机制，设计编制预算管理报表，与各单位各*协调确定预算目标并监督执行。绩效管理岗负责编制财务绩效考核工作规划、相应的绩效考核发展目标，开展年度的绩效考核工作。这个岗位也可以分成预算管理岗和绩效管理岗，但绩效管理主要工作集中在年底兑现时，平时没有那么多事，而且预算目标比较全面与绩效管理的经营目标有重叠，两个岗位的大方向是一致的（经营目标确定后就是预算分解的工作），可以合并。预算与绩效管理都是实实在在的财务管理工作，绩效管理向外，科学有效的设计可以推动全体员工努力争取完成目标任务，起到激励作用。预算管理向内，讲究张弛有度，不能管太死，太严员工不能花钱也就赚不到钱；也不能预算太松，太松变成了鼓励花钱，预算就失去了意义。这两个职能一个管开源一个管节流，都是企业管理的重要组成部分，能胜任这项工作的都是管理人才，缺点是相对偏科，如果企业不重视预算和考核工作，这个岗位就会变成有形无实的面子工作。内部控制管理岗（工作范围包括本部和下属单位）：负责修订完善股份公司内控发展规划和年度计划 ；负责组织各*各分子公司起草各项内控制度及标准体系，不断完善内控审计工作质量及标准体系；负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划，并协调推动计划的实施，组织集团层面、各板块、各业务流程内部控制的年度风险自我评估工作；负责组织实施内控审计监察工作，形成审计监察意见，出具审计检查报告并上报批准，监督审计结论的执行情况。上市公司每年内控测评是要单独出报告的，公司规模越大，内控越重要，管理成本越高。但内控也不是单纯投入就可以的，关键还是有效，内控流程不要太复杂，复杂会影响效率，增加管理成本，也不能太简单，简单就会失控。公司和人一样，没有长的一模一样的，所以内控制度不可能照搬别人的复制过来，要根据自己家的情况进行设计，并结合业务实时调整。严格来说内控管理不一定就是财务部的职能，但财务管理是内控管理的重要组成部分，财务部又是公司信息的归口*，在财务部设岗可能效率更高，缺点是财务人管内控可能更关注财务部分，管起来不够全面。投融资管理岗（工作范围包括本部和下属单位）:负责协助上级领导分析经济形势，从财务角度对公司的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析；参与设计投资项目,并对其进行财务预测、风险分析；参与编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，供公司领导参考；参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管*和潜在客户的良好的业务关系；参与投资项目的直接或间接管理，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议；负责分析企业财务状况，对所属子公司的融资需求进行分析和评价，提出合理化建议；负责对企业的融资项目进行可行性分析、制订方案、实施及监管。这里的投资管理主要是从财务角度开展工作，一般大公司都有自己的投资发展部，财务主要是打打辅助，分析报表，做可行性分析之类。重点还是融资，公司有融资需求，做几个方案，分析融资成本，供领导做选择。更多时候还是高层把大方向都定好了，财务把细节部分完善一下。所以投融资管理岗听上去高大上，其实就是打杂的，真正的操盘手早就当老总了。另外大公司的财务人员都不少，本部财务还有对下属单位财务人员的管理职能，平时要对财务工作进行检查和考评，组织人员培训，研究会计政策变化并积极应对，配合应对来自各方面的检查和审计等等。人数就不好说了，有的公司本部财务人数很多，可以分成几个*，如会计核算部、资金管理部、财务管理部等等，如果设共享中心人数会更多。有时人数很少，七八人也能把上面的活全干了。人数多少主要取决于领导层对财务工作的要求，有时面子工程最花时间了，如果管理层比较务实，工作理顺了财务也不需要太多的人。总的来说，大公司财务工作与小公司还是有区别的，大公司专注于财务管理，小公司专注于账务处理，分工更细也更专业，即使不轮岗，在一个领域专心干几年也能提高不少。喜欢我的文章，请关注原创微信公众号:猫大叔的财会窝！我会尽量回复来自公众号的问题。
6.财务工作的主要工作内容有哪些？理清这些，财务工作不再是难题！
财务，是一个很大的类别，特别是大公司的财务，更是各司所职，汇报对象、工作指标、服务对象都是有很大区别。今天悦报销小编就给大家梳理一下财务工作的主要内容有哪些！应付会计：1、每月初导出未付发票余额报表筛选出本月要支付的材料款，与采购进行核对，审核，各领导签字后提交给出纳付款，同时出纳付完款后，在ERP系统进行付款创建会计科目操作；2、每月采购拿到材料发票进行审核，创建会计科目入账，同时将发票抵扣联撕出来；3、每月报销费用类的业务都是走费用控制系统，需要业务人员在费用控制系统系统填写单据，然后传到财务这边，财务进行审核，审核无误进行付款，付完款后推送到ERP中，然后创建会计科目；4、月末的时候核对往来账，如其他应付款，预付账款、其他应收款，应付账款-已确认，应付账款-暂估的余额是否和科目余额表一致，以及检查有没有异常的金额；5、月初的时候制作一些报表，如应付这边往来账款的账龄分析表，编制员工借支表发给各个*报销的人员确认，以及对于三个月以上的业务进行解释并督促业务人员清理；6、年末提供关于应付这边资料，还有装订凭证等琐碎型事宜。资产会计1、审核资产报销单子是否齐全，发票，合同审批表，固定资产审批表，验收单等等，录入到固定资产系统，信息如下：固定资产编号，名称，原值，残值，使用年限等信息；2、月末的时候进行折旧操作，然后创建分录，将固定资产报表和科目余额表核对，资产的原值，折旧金额等内容进行核对；3、月初的时候填写关于固定资产报表，主要是固定资产预算和实际支付的金额对比表等信息，年末的时候整理一些关于提交固定资产的信息，为预算做支撑数据；4、年中的时候进行对抽查部分的固定资产进行盘点，编制固定资产盘点报表，整理完后进行领导签字，年末的时候对所有固定资产进行盘点，编制盘点报表；应收会计\税务会计:1、对于收到货款进行核销处理；2、根据上月发货的明细进行结算，开票，录入系统，确认收入，以及结转成本等操作；3、每月开发票、报税，购买发票等税务事宜；总账会计：1、审核费控系统费用单据，以及传送到ERP生产会计分录；2、计提每月与产量相关的数据，如包装费、运输费、水电费等，计提工资以及固定发生的费用，对于计提费用及时催业务*拿来报销单进行报销，避免发生重复计提；3、处理罚款、*补助、固定资产报废、计提税金、缴纳税金、支付工资社保、调账等特殊业务的处理；4、月结的时候检查银行余额、增值税、福利费负债类科目、中转科目等异常科目；5、年末的时候进行利润分配等业务操作；6、月末的时候整体看下费用情况，检查是否入错费用科目，以及漏计提等错误情况；7、每月装订凭证，年末对编制好的预算数据进行录入工作，以及提供审计这边关于总账资料等工作；成本会计：1、月末的时候进行月结程序，采购模块、库存模块事务处理进行创建分录，然后子模块数据和科目余额表进行核对工作；2、月结程序完结后进行成本差异分摊，将材料差异分摊到生产成本、库存商品、发出商品、主营业成本等，编制会计分录；3、年末的时候提供审计需要成本方面的资料等工作；管理会计：1、每月编制经费预实对比表，费用预算和实际差异多少，以及差异的原因；2、每月审核合同，对于费用类的合同以及资产类合同要和预算进行对比，看是否有预算；3、每月编制公司业绩情况，公司资产、负债、利润和预算对比，以及公司本月资金情况和预算对比，公司往来账款的账龄分析列示、以及存货的账龄、成本差异的数据，以及经费与预算整体差异情况；4、年底编制预算的时候，为领导提供一些基础数据，如固定资产、经费等金额；5、年底编制预算方面董事会资料，如营业收入、成本、期间费用、利润、资产、现金流等重要信息；会计主管：1、主要审核各个模块单据，以及报销单的单据是否合理、合法；2、各个模块提交的数据进行审核工作；3、分配各个岗位临时工作；出纳：1、每月编制资金计划表，合理安排资金；2、每月审核单据，发票、填写单据是否正确，以及付款工作；3、每日登记现金日记账、银行日记账；4、每月一些临时工作等；财务工作要做的，是不仅做好帐，还要会利用数字，透过每个数字，发现数字背后的问题，看到业务优化点，成本节约点，为公司创造利润增加收入降低成本，同时更能理解公司业务。 原文：财务工作的主要工作内容有哪些？理清这些，财务工作不再是难题！-悦报销 (.com)财务真正有趣的地方是透过数字看到业务的本质，用财务数据驱动业务，使得业务变得更好。或者可以说是业务有趣让财务变得有趣，脱离了业务，那真是一堆毫无意义的数字。想要了解更多财务知识，欢迎关注悦报销网站！
7.财务年底具体要做什么工作?
汇算清缴要按主管税务机关的要求做。可以询问主管税务员。一般，可以先自己根据一年的账簿，填写汇算清缴一套表。然后，把帐拿给税务专管，查账核实。根据税务机关的要求，修改后，在次年5月份前清缴所得税。也可以交给会计师事务所，一般都是税务专管制定的事务所，根据注册资本的多少收费。同样，出一套汇算清缴表后，再次年5月份前汇算清缴。
8.财务经理主要工作是什么？需要具备哪些能力？
财务经理是很多会计梦寐以求的岗位，那你是否想知道财务经理的一天是怎么样的呢？不需要太多的经济，不需要太多的时间，人生短短几十年，你是否愿意抽出一天半的时间来感受一下，给自己的梦想一次机会。财务经理每天如何准备，出发，遇到各种困难怎么办，如何一步步的完成工作的。以我朋友为例吧，他的抬头是财务经理，上海，税前11K，到手大家自己体会，他圈子里面认识的几个财务经理月薪在8.5-17K，高点的俩是有中级会计师职称的，他所认识的几个财务总监的月薪20-30K，都是有CPA的，月薪一般就这个范围。说说他的工作内容吧~还有老板新想出来的这个资金流转不行了，这个花了太多钱账面资金不够发工资了等等这些。下面是朋友做财务经理的几点体会：一、及时清不谈日清，日清这个概念已经该淘汰了，业务须与财务同步、秒同步，不留时间空隙。二、核算是金三、巡检四、资金五、看账六、预算七、制度八、平衡篇幅有限，想要完整哒点击小编头像，私/我/回/复：财务，即/可/免/费/领/取关/注/微/信/公/众/号/：轻/松/会/计/学/习/，学习更多会计知识
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