1.0 目的

制定内部文件及外部文件的控制方法，以确保使用的文件有效，防止使用无效文件。

2.0 范围

2.1 适用于本公司的所采用的内部文件和外部文件

——客户订单及其它资料

——生产制造类等文件。如生产计划单、生产排程等。

——其它类非长期性指导文件

2.2 本程序所指内部文件并不包括质量手册，程序文件及作业指导书等受控文件。

3.0 定义

内部文件：指本厂非长期指导性文件，例如生产计划单、生产/技术使用的通知、生产异常时暂行解决方法、及其它暂行规定类的文件。

4.0 相关文件

不适用

5.0 职责

各*主管负责内部文件及外部文件的接收及分发控制。

6.0 相关记录

文件发放记录

7.0 程序内容

7.1 内部文件

7.1.1内部文件如需分发给其它*或人员，在发出前须经发出*主管签名确认。

7.1.2分发时接收文件人可在文件的正面或反面直接签收，或按程序文件或作业指导书的规定登记于“文件发放记录”。

7.1.3接收文件人视发放的要求予以签收。

7.1.4内部文件如有更改，须经原审批*主管或其授权人签名确认后，按原分发名单发放，原文件正本及副本则予以作废标识或销毁，或回收所有原文件正本及副本，一并加以更改，由原审批*主管或其授权人在更改之处签名确认后，按原分发名单发放。

7.2 外部文件

7.2.1 各*主管/厂长收到客户提供的文件时应签名确认，注明接收日期。

7.2.2 外部文件如需发放到其它*则需在文件上写上分发名单后才复印分发。

当外部文件有更改时，原收件人须签收，注明接收日期及根据有关文件之分发名单重新发放，作废之副本则由接收*自行销毁，原文件收件人视需要保留作废文件，并须注明“作废”识别。,

 
 
 
文章作者：廖圣强